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澳门永利水务局2018年部门综合预算

发布时间:2018-05-11 来源:局办公室 【字体: 浏览次数 [打印] [关闭]
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澳门永利水务局2018部门综合预算说明

    一、本部门主要职责
  1.贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规;拟定全市水利、水保、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划、年度计划,负责起草全市水务行业的规范性文件,并负责监督实施。
  2.统一监督管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟定全市和跨县、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和建设项目水资源论证、防洪论证等制度,发布全市水资源公报。
  3.负责全市节约用水工作,组织编制全市节约用水规划,拟定有关实施办法,拟定全市节约用水计划,组织、指导和监督各行业节约用水工作。
  4.负责水资源保护工作,组织拟定水资源开发利用与保护规划;组织拟定主要河流的水功能区划并监督实施,会同有关部门实施入河排污口的监督管理工作,监测河道、水库的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  5.负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担城市防洪工程建设和管理工作,指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
  6.负责全市水政监察和水政、渔政执法工作,协调和仲裁跨县区水事和渔事纠纷,负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管,负责重大涉水违法事件查处,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设质量监督。
  7.负责全市水行政管理工作,对全市水利工程建设进行行业监督和管理;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施;研究提出有关水价格的建议。
  8.指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护,组织、指导全市河道、水库、滩涂的治理、开发工作,组织建设和管理具有控制性和跨县区重要水利工程,负责全市水利水电工程移民管理工作,受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
  9.负责全市农村水利工作,指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作,指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
    10.主管全市水土保持工作,负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作,按照权限负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
    11.负责水利科技与教育工作;组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流,指导全市水利队伍建设工作,负责水利信息化和水利统计工作,指导行业学会和协会工作。
    12.主管全市渔业管理工作,主管全市水生野生动物保护工作,负责水产养殖的规划、建设和科技推广,负责水产品质量安全监督工作。
    13.承办市政府交办的其他工作。
    二、2018年度主要工作任务
    一是全面推行河长制。加快建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态修复为重点、结合流域特点和区域分布覆盖市县乡三级河长体系。督促各区县细化落实《澳门永利全面推行河长制实施方案》有关要求,及时公布责任,落实责任职责,接受社会监督,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制,6月底实现市、县、乡三级河长全覆盖,力争2017年全面推行河长制工作在全省率先完成。
    二是加快重点水源工程建设。围绕龙潭水库、后河沟水库、王家坪水库三大水库建设,明确目标任务,紧抓时间节点,倒排工期,加快推进工程进度,实现龙潭水库建成投运,二季度开工建设龙潭水库供水工程;全面建成后河沟水库,实现供水;完成宜君王家坪水库枢纽工程年度建设任务。积极配合东庄水库前期工作,深入开展境外调水可行性论证研究。
    三是大力推进漆沮河综合整治。今年是漆河沮河综合整治项目的收官之年,计划完成投资5.2亿元,时间紧、任务重,抢抓全面推行河长制的大好机遇,依托山水田林湖项目,充分发挥ppp等多种融投资模式,撬动更多社会资本参与工程建设,坚持工程和生物措施相结合,突出柔性治水的理念,全力推进漆河沮河综合整治工作,如期实现漆河沮河城区段“四河四长廊”的建设目标。
    四是扎实开展防汛抗旱减灾工作。紧紧围绕“两个坚持、三个转变”的总体要求,加快转变防汛抗旱减灾工作思路。坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,从应对单一灾种向综合减灾转变。针对地方集中换届情况,及时调整充实各级防指负责人和组成人员,及早明确河道堤防、水库、重要设施防汛责任人,落实农村地区、边远山区等薄弱环节的防汛责任,加强新任领导防汛抗旱业务培训,加大对责任制落实情况的监督检查。开展防汛应急通讯电台延伸扩容建设,完善监测预警及指挥系统,实现视频会商系统省、市、县、镇(办)四级互联互通。加快水毁灾损工程修复,汛前全面完成修复任务,恢复防洪功能,确保度汛安全。强化灾情风险防范措施,提早落实预案方案,提前进行实战演练,切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实,统筹做好河道洪水、山洪泥石流灾害防御及城市防洪排涝,确保我市平稳安全度汛。
    五是打好水利脱贫攻坚战。围绕贫困地区饮水安全、防洪抗旱、农业生产、水土流失等重点问题,集中力量开展行业帮扶,在项目在申报与实施时要向贫困地区重点倾斜,坚持项目建设和非工程措施建设并举,强化水资源管理与保护,重点抓好农村人饮工程建设,督促各区县严格执行农村饮水安全保障地方行政首长负责制,多渠道筹措资金,努力提升农村自来水普及率,让贫困地区群众喝上放心、安全的水。进一步巩固提升包扶村印台区西固村脱贫攻坚成果。
    六是着力落实最严格水资源管理制度。从把控水量、提升水效、保护水质,节水护水持续加力,强化“三条红线”管控,组织做好年度水资源管理考核工作。实行水资源消耗总量和强度双控行动,严控地下水开发利用。以县域为单元开展水资源承载能力评价,强化刚性约束。编制完成《澳门永利水中长期供求规划》、发布《澳门永利2016年水资源公报》。开展节水型社会达标建设,扩大节水型企业、单位、社区规模。实施水效领跑者引领行动,对通过节水型单元验收的单位。加强对入河排污口的监管,对现有入河排污口要进行排查、登记造册,并加强监督管理,确保达标排放。
    七是大力发展高效节水灌溉。发展节水灌溉面积2.0万亩,其中新增高效节水灌溉面积1.5万亩,围绕目标任务,加快分解落实,明确责任分工,全面开展规模化高效节水灌溉行动,在我市粮食主产区和规模化种植区集中建设一批高效节水灌溉工程,形成规模效益,发挥示范效应。
    八是加大水保生态文明建设。扩大宜君县福地湖、哭泉旱作梯田省级水保示范园示范效应,力争将王益区彩虹谷、印台区姜女祠打造成省级水土保持示范园区,启动耀州区照金薛家寨、玉门市级水土保持示范园区建设,实现水土保持示范园各区县全覆盖。
九是切实加强行业作风政风建设。深入推进县级监督机构建设,实现水利工程质量安全监督市、区县两级全覆盖。加强项目建设管理,严格落实项目稽查层级负责、互查互纠、清单问责制,全面执行水利建设法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理“四项制度”,筑牢水利建设市场信用体系,以问题为导向,狠抓工程质量安全问题整改落实,确保水利行业“四个安全”。持续严抓工作作风建设不放松,认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任,将从严治党作为政治责任层层传导,从严从实,严肃党内政治生活,持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实,加大巡查内审力度,保持惩治腐败的高压态势。
    三、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括:市水务局部门本级(机关)、市防汛抗旱指挥部办公室、市节约用水办公室、市水政监察支队、市水利工程质量安全监督站、市水土保持监测站、市水产技术推广站、市水保工作站、市水资源监测站、市河道水库管理站、市农村供水站、市龙潭水库建设管理处。
    四、部门人员情况说明
    截止2017年底,本部门人员编制80人,其中行政编制12人、事业编制68人;实有人员96人,其中行政15人(含纪检组长1人),事业81人。单位管理的离退休人员40人。
    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆10辆。2018年本部门无预算购置车辆。
    六、部门预算绩效目标说明
    2018年本部门纳入部门整体支出绩效目标管理2个,纳入项目支出绩效目标管理2个,涉及一般公共预算当年拨款1121.9万元。
    七、2018年部门预算收支说明
    (一)收支预算总体情况
2018年公共预算2392.79万元,其中:工资福利支出956.89万元,对个人和家庭补助支出52.25万元,公用经费支出126.75万元,项目支出1256.9万元。(项目支出具体为:水利项目前期费45万元,防汛抗旱支出80万元,农业水价综合改革奖补资金10万元,龙潭水库建设资金1000万,办公楼运行维护费121.9万元)。
    (二)财政拨款收支情况
2018年财政预算拨款收支2392.79万元,财政拨款收支全部为一般公共预算拨款。
    (三)一般公共预算拨款支出明细情况
    1、一般公共预算拨款规模变化情况
    市水务局2018年部门预算一般公共预算拨款2392.79万元,其中:基本支出1135.89万元,项目支出1256.9万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款1103.07万元增加1289.72万元。增加的主要原因是新增2个项目,分别是龙潭水库建设资金1000万元、办公楼运行维护费121.9万元。
    2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:农林水支出2127.29万元,包含基本支出870.39万元、项目支出1256.9万元,较上年增加1024.22万元,增加的主要原因是龙潭水库建设项目支出1000万元;社会保障和就业支出154.99万元,较上年增加154.99万元、医疗卫生生育与计划支出36.83万元,较上年增加36.83万元、住房保障支出73.68万元,较上年增加73.68万元,增加的主要原因是2017年由财政代扣代付,故未编制预算。
    3、支出按部门经济科目分类的明细情况
    2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中工资福利支出956.89万元,较上年增加238.32万元,主要原因是有2个,一是增加社会保险支出, 二是2018年住房公积金从个人和家庭补助列到工资福利预算中;商品和服务支出1383.65万元,其中:基本支出126.75万元、项目支出1256.9万元,较上年增加1097.16万元,增加的主要原因是市龙潭水库建设项目支出1000万元;对个人和家庭补助52.25万元,较上年减少45.76万元,主要原因是2018年住房公积金从工资福利中预算列支。
    (四)政府性基金预算支出情况
    本部门无政府性基金预算拨款收支,并已公开空表。
    (五)国有资本经营预算拨款收支情况
    本部门无国有资本经营预算拨款收支。
    (六)“三公”经费预算情况
    2018年一般公共预算“三公”经费支出预算18.3万元。其中:公务接待费1.2万元,较上年7.35万元减少3万元,主要原因是2018年计划压缩接待批次。
    2018年一般公共预算会议费用支出预算7.35万元,培训费支出预算9.6万元,与上一年度持平。
    (七)机关运行经费安排情况
    2018年机关运行经费预算总计1358.3万元,其中:商品服务支出1339.59万元(其中:基本支出82.69万元,项目支出1256.9万元),较上年318.34万元年增加1021.25万元,增加的主要原因是,预算支出市龙潭水库建设专项经费1000万元。对家庭和个人补助18.71万元,较上年34.84万元减少16.13万元,主要原因是2018年住房公积金从工资福利预算中列支。
    (八)政府采购情况
    2018年政府采购计划288.67万元,其中政府采购货物类计划32万元、政府采购服务类计划256.67万元。年度预算执行过程中,经财政部门批准后执行。

2018年部门预算报表

 
澳门永利水务局
2018年5月7日

 

 

 

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